目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

武威铁路运输检察院对以下案件行使侦查权：承办铁路运输系统中司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵权犯罪。对铁路公安机关和铁路检察机关相关部门提请批准逮捕的案件审查批准或决定是否逮捕，对铁路公安机关立案活动是否合法进行监督。受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人自首；受理不服铁路检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服铁路法院已经发生法律效力的刑事、民事判决、裁定的申诉；受理铁路检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。对铁路领域破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，以及国有资产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致国家利益或者社会公共利益受到侵害且行政机关拒绝履行职责的，向铁路法院提起公益诉讼。

二、机构设置

武威铁路运输检察院内设及归口管理机构有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部等五个职能部门，另有1个派驻嘉峪关检察室。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,035.16万元。收、支较上年决算数减少9.79万元,下降0.94%,主要原因是人员变动及政策性调资。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计811.46万元，较上年决算数949.73减少137.28万元，减少14.56%，主要原因是财政拨款项目支出较上年减少。其中：一般公共预算财政拨款收入811.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计830.32万元，较上年决算数821.25增加9.07，增加1.1%，主要原因是人员变动与财政性调。其中：基本支出533.83万元，占64.29%；项目支出296.48万元，占35.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,004.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9.79万元，下降0.96%。主要原因是财政拨款项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出830.32万元，较上年决算数增加9.07万元，增长1.10%。主要原因人员增加与财政性增资，导致人员经费增长。经费主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出年初预算数为753.69万元，支出决算为745.38万元，完成年初预算的98.90%,决算数小于预算数的主要原因是本年项目支出有结转。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.22万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是按年初预算执行。

3．卫生健康支出年初预算数为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是按年初预算执行。

4．住房保障支出年初预算数为22.88万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是按年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出533.83万元。其中：人员经费481.74万元，较上年决算数减少75.12万元，下降13.49%，主要原因是本年人员比上年减少6人，人员经费与公用经费随之下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。公用经费52.09万元，较上年决算数减少14.58万元，下降21.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公用经费有缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为24.59万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的38.35%,决算数小于预算数的主要原因是我院按省财政规定合理编制预算，根据省财政规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相同，无因公出国（境）费用发生。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为22.00万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的41.95%,决算数小于预算数的主要原因是我院按省财政规定合理编制预算，根据省财政规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，无购车事项发生。公务用车运行维护费年初预算数为22.00万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的41.95%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费。

3、公务接待费年初预算数为2.59万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的7.72%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待14批次36人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出52.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少14.58万元，下降21.87%，主要原因：一是人员较上年减少，运行经费随之下降；二是认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，从严控制机关运行经费。其中：本年度培训费支出1.56万元，较上年决算数减少2.96万元，下降65.49%，主要原因是本年人员减少，举办、参加培训次数相对较少，培训费随之减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计84.33万元，其中：政府采购货物支出84.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额84.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于通过协议供货采购的办公设备、办公用品。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金266.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，实现了项目绩效全覆盖，从评价情况来看，三个项目评价结果均为优，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为单位决策提供了有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

根据甘肃省财政厅要求，武威铁路运输检察院对三个预算项目全部进行了绩效自评，评价工作小组从预算管理、资金使用、项目管理和绩效情况等方面进行了评价，整体支出绩效评价得分为99.79分，评价等级为优；专项业务费绩效评价得分为100分，评价等级为优；物业管理费绩效评价得分为100分，评价等级为优；检察业务综合保障经费绩效评价得分为98.53分，评价等级为优。项目自评率达到100%，分项目自评情况如下：

1、专项业务费

（1）项目支出预算执行情况

2020年专项业务费拨入110万元，上年结转20.43万元，全年支出130.43万元，执行率100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

该项目基本完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

（3）各项指标完成情况分析

根据《省级部门预算项目支出绩效自评表》评分，我院专项业务费绩效评价得分100分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是基本支出经费保障水平偏低。综合近几年我院批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

二是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2、物业管理费

（1）项目支出预算执行情况

2020年物业管理费拨入46.2万元，支出46.2万元，执行率100%，无结转结余。

（2）总体绩效目标完成情况分析

该项目基本完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，提高了后勤保障服务功能，为建设廉洁、务实、高效的检察机关做出贡献。

（3）各项指标完成情况分析

根据《省级部门预算项目支出绩效自评表》评分，我院物业管理费绩效评价得分100分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的问题：我院地处偏僻乡镇，无专业的配套物业公司承接院物业管理服务，需自行委托维修公司、聘用后勤保障人员，服务质量和工作效率与期望目标有差距。

建议与改进措施：提高认识，细化管理，加强聘用人员岗前培训，提高服务能力推动节能型机关建设。

3、检察业务综合保障经费

（1）项目支出预算执行情况

2020年检察业务综合保障经费拨入110万元，上年结转13.46万元，全年支出105.26万元，执行率85.26%，结转18.2万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析

该项目基本完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，切实推进了司法体制改革，完善了检察运行机制，为铁检辖区经济社会发展、社会稳定和谐提供了有力司法保障

（3）各项指标完成情况分析

根据《省级部门预算项目支出绩效自评表》评分，我院检察业务综合保障经费绩效评价得分98.53分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。